05.04.2019 08:40 16
Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.04.2019 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-березень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 108533,4 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 107275,8 тис.грн., що становить 93,9% до планових показників на січень-березень 2019р., з яких:
- 52639,5 тис.грн. (105,2%) податки, збори та інші платежі.
- 54636,3 тис.грн.(85,2%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 1257,6 тис.грн., з яких:
- 183,6 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 110,4% до плану на 3 місяці поточного року;
- 1074,0 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.04.2019р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.04.2019р. становить 103548,2 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 96233,0 тис.грн., спеціальному фонду – 7315,2 тис.грн. (з них 908,4 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 85,5 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 15,2% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.04.2019 року становлять 96233,0 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 32341,2 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, субвенції «Нова українська школа» , субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та іншої субвенції з Державного бюджету – 12889,8 тис.грн.
за рахунок коштів місцевого бюджету - 19451,4 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 9401,0 тис.грн., загальноосвітні школи – 6695,4 тис.грн., центр позашкільної освіти – 776,6 тис.грн., музична школа – 1431,6 тис.грн., методичний кабінет – 229,4 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 861,1 тис.грн., забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 56,3 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 37003,4 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 35032,6 тис.грн. ( виплата допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 9666,1 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 4267,6 тис.грн. виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях – 507,9 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 20591,0 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 21,0 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 2,6 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 14,4 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 4,0 тис.грн);
кошти місцевого бюджету – 1949,8 тис.грн (утримання територіального центру – 732,3 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 110,2 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 19,9 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 7,2 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 39,1 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 180,1 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 4,3 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 27,0 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 346,4 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді – 2,8 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 480,5 тис.грн.,).
- «Державне управління» – 11637,2 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 628,0 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 155,4 тис.грн., міського історичного музея – 123,0 тис.грн., народні колективи - 192,8 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 97,9 тис.грн., інші заходи – 58,9 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 959,1 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 899,8 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 33,2 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні – 26,1 тис.грн. ).
- «Житлово – комунальне господарство» - 1634,7 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 1280,4 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 182,1 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 75,0 тис.грн., вивіз сміття – 78,8 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 14,7 тис.грн., захоронення невідомого – 0,7 тис.грн., виготовлення схем дорожнього руху – 3,0 тис.грн.
- «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житло-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» - 183,8 тис.грн.
- «Економічна діяльність» - 775,0 ( членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 17,3 тис.грн., програмне забезпечення для лікарні – 234,0 тис.грн., фінансова підтримка КП Компас – 21,6 тис.грн., фінансова допомога КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 502,1 тис.грн.)
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 26,8 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 10953,8 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 4726,5 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 6227,3 тис.грн.).
- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 90,0 тис.грн. (90,0 тис.грн. - для управління Служби безпеки України у Вінницькій області).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 6406,8 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 1770,1 тис.грн. ( підрядні роботи по капремонту вентиляції ЗОШ №3 – 484,9 тис.грн., капремонт фойє ЗОШ №3 – 602,7 тис.грн., експертиза по капремонту приміщень санвузлів ЗОШ №6- 2,7 тис.грн., капремонт по заміні вікон ЗОШ №6 – 381,6 тис.грн., капремонт спортивного майданчика ЗОШ-ліцей – 298,2 тис.грн.).
- «Державне управління» - 199,1 тис.грн. ( придбання кондиціонерів – 171,7 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання – 27,4 тис.грн.).
- «Культура» - 37,5 тис.грн. ( придбання підсилювача акустичних та радіосистем для музичної школи).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» - 440,9 тис.грн. ( для КП Жмеринкакомунсервіс на капремонт ліфтів).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 97,1 тис.грн. ( придбання ігрових майданчиків – 97,1 тис.грн.).
- «Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних басейнів» - 3433,0 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» по вул. Київська,15 – 3433,0 тис.грн.).
- «Економічна діяльність» - 429,1 тис.грн. ( придбання основних засобів для КП Компас – 13,6 тис.грн., виготовлення ПКД на реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС по вул. Гастелло до камери гасіння по вул. Франко – 5,7 тис.грн., капремонт трибуни спортивно-готельного комплексу по вул. Кривоноса – 409,8 тис.грн.).
